2015年度市级部门决算公开文字说明

徐州市文联2015年度部门决算

（2016年7月30日）

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 市文联2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市文联2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、徐州市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。

2、主要任务是：围绕中心，服务大局，团结动员广大文艺工作者积极投身社会实践，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众，弘扬主旋律，提倡多样化，推出优秀作品、优秀人才，更加自觉更加主动地推动徐州文艺事业大发展、大繁荣。

3、组织学习、深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、网络宣传、对外交流和权益保障等工作，密切与各团体会员之间的联系，推动各团体会员业务活动的开展，并对其进行业务指导。

二、部门决算单位构成情况

市文联在职19人，离退休18人，下设4个部门，3辆公务用车。下属3个事业单位：李可染旧居管理处、徐州市名人艺术场馆服务中心、徐州市作家协会秘书处，在职15人，退休8人。

三、2015年度主要工作完成情况

一是“彭城画派”成功海外亮相。6月份，“汉风墨韵——徐州‘彭城画派’美术作品展”在韩国大邱展出。这次展览是应大邱美术协会邀请，并在大邱艺术节作为一个特别展推出的，是“彭城画派”走出国门走向世界艺坛的处子秀。作为韩国重要文化活动的大邱艺术节，吸引了数万民众前来参观。在布展上，我们力求创新，使得徐州汉画像石艺术与当代绘画的神奇魅力大放异彩，观众感受很深。韩国国家重要媒体对展览进行了专题报道。

二是“彭城画派”西安展引起轰动。12月5日，“汉风墨韵·刘邦故里·徐州美术的历史与今天暨‘彭城画派’作品展”在陕西省美术博物馆盛大开幕。中国文联副主席杨承志，西安市市委常委、副市长吴义勤等50多位领导嘉宾出席，俄罗斯圣彼得堡文学艺术家协会执行会长安德烈、国立技术大学丝路文化研究所所长叶莲娜等外宾以及郑州、西安、乌鲁木齐等13个城市文联负责人共300百余人出席了开幕式。每天的观众都在5000人次以上。西安展同时实现了“彭城画派”与“长安画派”、“黄土画派”学术上的交流，为“彭城画派”发展汲取了养分；与同为历史文化名城的西安对话，对徐州两汉文化和人文精神进行再梳理，进一步提升了对徐州汉文化的认识。

三是大手笔组织媒体聚焦“彭城画派”。“彭城画派”的每一次展出，我们都主动联系当地和国内的部分媒体进行宣传。除此之外，我们创新思路，挖掘资源，积极努力，于9月份成功组织中国晚报协会文化分会来徐聚焦“彭城画派”。中国晚协文化分会将徐州定为挖掘中国文化资源、宣传推广传统文化宝藏大型采访征文活动的首站。19家主流媒体来徐采风、参观、调研、座谈。新民晚报、北京晚报、扬子晚报、钱江晚报、齐鲁晚报等重量级晚报媒体负责人带领文化记者亲临徐州，对“彭城画派”和徐州文化表现出浓厚兴趣，分别在各自的媒体撰写文章，向全国读者介绍“彭城画派”和徐州文化以及“一城青山半城湖” 发展中的徐州新貌。据统计，中国晚协聚焦“彭城画派”活动，共发表整版专稿9篇，相关消息报道百余篇。

四是带动了徐州文化走出去。我们着力在国际视野内研究艺术发展形态，关注热点，紧跟动向，和美国尚普兰大学合作，用西方人的视角解读、宣传徐州文化；和江苏省驻英国经贸代表处首席代表范志刚先生取得联系，通过其与英国美术界沟通交流，探讨在英国开展文化交流的方式与途径；与中国汉画学会、北京大学汉画研究所等合作，学习国际文化交流语言与方式。三年来的“彭城画派”培树工作，实现了省内开花、全国叫响、世界有声，徐州文化也顺势走上世界舞台。“彭城画派”大邱展期间，我们与韩国井邑市美术界展开接触，就两地艺术交流达成一致。去年10月21日，“徐州市·井邑市缔结友城关系十五周年艺术交流展” 在李可染艺术馆举行。今年我们将赴井邑市办展。去年上半年还举行了“日本半田·中国徐州书法艺术友好交流活动”，今年也将去日本交流办展。在西安展上，我们主动对接国家“一带一路”战略，着眼徐州新亚欧大陆桥经济走廊重要节点城市的定位，依托徐州厚重的丝路文化，发起成立了“亚欧·丝路·名城艺术联会”，搭起了新丝路文化艺术交流合作新平台，开辟了徐州文艺对外交流的新渠道。由于宣传效果好，市文联培树“彭城画派”的外宣经验材料被推荐上报省委宣传部参评。

五是举办徐州市百名书法家迎新年送春联活动。年初，我们克服资金、场地、安全防范等诸多困难，精心筹划、严密组织，“迎新年送春联”这一传统惠民活动取得圆满成功，100多位书法家冒雨书写春联万余幅，受到广大市民的热烈欢迎。

六是举办文联大讲堂。2015年的文联大讲堂更加精彩纷呈，邀请到中国国家画院副院长张晓凌，俄罗斯著名油画家、壁画家彼得罗夫娜等名家登台授课，为广大听众带来一道道丰盛的“文艺大餐”， 受益群众达到上千人，社会反响良好。

七是举办“抗战中的文化责任——徐州市文联纪念抗战胜利70周年图片展”。展览通过百余幅珍贵的历史图片、抗日宣传画和文献资料，真实还原了李可染、王子云等徐州籍爱国文艺家在抗战期间进行爱国宣传和文物保护的历史原貌，向徐州人民宣扬伟大的抗战精神，激励全市文艺界继承爱国主义传统。

八是举行多种形式的惠民文艺演出。我们积极开展文艺志愿服务主题活动，曲协、剧协等协会组织文艺志愿者服务小分队分赴铜山区利国镇、贾汪区卧龙泉生态博物园、沛县杨屯镇、云龙区长山社区、解放军73682部队开展惠民演出，为当地群众送去歌曲、舞蹈、相声、山东快书、徐州琴书等精彩节目，受到人民群众的热烈欢迎和广泛好评。

第二部分　市文联2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1,183.93

一、一般公共服务支出

一、基本支出

660.64

其中：政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

二、项目支出

588.89

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

1,219.10

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

30.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1,183.93

本年支出合计

1,249.53

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

159.97

年末结转和结余

94.37

总计

1,343.90

总计

1,343.90

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,183.93

1,183.93

207

文化体育与传媒支出

1,153.50

1,153.50

20701

文化

1,153.50

1,153.50

2070101

行政运行

460.18

460.18

2070108

文化活动

69.82

69.82

2070199

其他文化支出

623.50

623.50

210

医疗卫生与计划生育支出

30.43

30.43

21005

医疗保障

30.43

30.43

2100501

行政单位医疗

18

18

2100503

公务员医疗补助

12.43

12.43

支出决算表
							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	1,249.53	660.64	588.89
207	文化体育与传媒支出	1,219.10	630.21
20701	文化	1,219.10	630.21
2070101	行政运行	460.18	460.19
2070108	文化活动	69.82		69.81
2070199	其他文化支出	689.10	170.02	519.08
210	医疗卫生与计划生育支出	30.43	30.43
21005	医疗保障	30.43	30.43
2100501	行政单位医疗	18	18
2100503	公务员医疗补助	12.43	12.43

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					金额单位：万元
收 入		支 出
项 目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,183.93	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1,219.10	1,219.10
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.43	30.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,183.93	本年支出合计		1249.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		94.37
一、一般公共预算财政拨款	159.97
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,343.90	总计		1,343.90

财政拨款支出决算表
				公开05表
				金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,249.53	660.64	588.89
207	文化体育与传媒支出	1,219.10	630.21	588.89
20701	文化	1,219.10	630.21	588.89
2070101	行政运行	460.18	460.19
2070108	文化活动	69.82		69.81
2070199	其他文化支出	689.10	170.02	519.08
210	医疗卫生与计划生育支出	30.43	30.43
21005	医疗保障	30.43	30.43
2100501	行政单位医疗	18	18
2100503	公务员医疗补助	12.43	12.43
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		660.64	596.55	64.09
301	工资福利支出	264.74	264.74
30101	基本工资	65.77	65.77
30102	津贴补贴	81.87	81.87
30103	奖金	32.55	32.55
30104	社会保障缴费	54.13	54.13
30105	绩效工资	30.42	30.42
302	商品和服务支出	64.09		64.09
30201	办公费	10.13		10.13
30202	水费	0.74		0.74
30203	电费	10.96		10.96
30204	邮电费	3.02		3.02
30205	差旅费	8		8
30206	维修费	1.99		1.99
30207	会议费	3.51		3.51
30208	培训费	1.39		1.39
30209	公务接待费	1.88		1.88
30210	劳务费	3.78		3.78
30211	工会经费	0.26		0.26
30212	公务用车运行维护费	12		12
30213	其他商品和服务支出	6.43		6.43
303	对个人和家庭的补助	331.81	331.81
30301	离休费	39.76	39.76
30302	退休费	29.85	29.85
30303	生活补助	178.34	178.34
30304	住房公积金	29.13	29.13
30305	提租补贴	16.16	16.16
30306	医疗费	30.43	30.43
30307	其他对个人和家庭的补助支出	8.14	8.14
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开07表
							金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2		3
合计				1,249.53	660.64		588.89
207		文化体育与传媒支出		1,219.10	630.21		588.89
20701		文化		1,219.10	630.21		588.89
2070101		行政运行		460.18	460.19
2070108		文化活动		69.82			69.82
2070199		其他文化支出		689.10	170.02		519.08
210		医疗卫生与计划生育支出		30.43	30.43
21005		医疗保障		30.43	30.43
2100501		行政单位医疗		18	18
2100503		公务员医疗补助		12.43	12.43
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
								金额单位：万元
项 目			本年支出合计			人员经费		日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计			660.64			596.55		64.09
301	工资福利支出		264.74			264.74
30101	基本工资		65.77			65.77
30102	津贴补贴		81.87			81.87
30103	奖金		32.55			32.55
30104	社会保障缴费		54.13			54.13
30105	绩效工资		30.42			30.42
302	商品和服务支出		64.09					64.09
30201	办公费		10.13					10.13
30202	水费		0.74					0.74
30203	电费		10.96					10.96
30204	邮电费		3.02					3.02
30205	差旅费		8					8
30206	维修费		1.99					1.99
30207	会议费		3.51					3.51
30208	培训费		1.39					1.39
30209	公务接待费		1.88					1.88
30210	劳务费		3.78					3.78
30211	工会经费		0.26					0.26
30212	公务用车运行维护费		12					12
30213	其他商品和服务支出		6.43					6.43
303	对个人和家庭的补助		331.81			331.81
30301	离休费		39.76			39.76
30302	退休费		29.85			29.85
30303	生活补助		178.34			178.34
30304	住房公积金		29.13			29.13
30305	提租补贴		16.16			16.16
30306	医疗费		30.43			30.43
30307	其他对个人和家庭的补助支出		8.14			8.14
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
37.9	22.47	12	0	12	3.44	105.28	1.39
相关统计数：
项目		统计数		项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		2		因公出国（境）人次数(人)		12
公务用车购置数(辆)		0		公务用车保有量(辆)		3
国内公务接待批次(个)		14		国内公务接待人次(人)		115
国（境）外公务接待批次(个)		0		国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		8		参加会议人次(人)		2000
组织培训次数(个)		2		参加培训人次(人)		3
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
0	0	0	0	0	0.00	0	0
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表
			公开11表
			金额单位：万元
项 目			机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计			44.85
302	商品和服务支出		44.85
30201	办公费		7.87
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费		0.51
30206	电费		7.59
30207	邮电费		2.51
30208	差旅费		4.71
30209	维修费
30210	会议费		2.94
30211	培训费		1.35
30212	公务接待费		1.8
30213	劳务费
30214	工会经费		0.2
30215	公务用车运行维护费		12
30216	其他商品和服务支出		3.37
注：“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
政府采购支出决算表
					公开12表
					单位：万元
采购品目大类		采购决算
		总计		财政性资金	其他资金
合计		0		0	0.00
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

第三部分 市文联2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文联2015年度收入、支出总计 2593.43 万元，与上年相比收、支总计各减少 195 万元，减少 13 %。主要原因是专项活动减少，经费减少。其中：

（一）收入总计 1343.9 万元。包括：

1．财政拨款收入 1183.93 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 239.28 万元，减少 17 %。主要原因是专项活动减少，经费减少。

2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是

3．事业收入 0 万元，为事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是。

4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 159.97 万元，主要为单位上年结转本年使用的基本支出和专项资金。

（二）支出总计 1249.53 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1249.53 万元，主要用于人员工资、商品服务支出、个人和家庭补助、各类专项活动支出。与上年相比减少 161.7 万元，减少 11 %。主要原因是专项活动减少，经费减少。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是

4．年末结转和结余94.37 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的《美术史》编辑出版等项目按合同实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市文联本年收入合计 1183.93 万元，其中：财政拨款收入 1183.93万元，占 88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出决算情况说明

市文联本年支出合计 1249.53 万元，其中：基本支出 660.64万元，占 53 %；项目支出 588.89 万元，占 47 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文联2015年度财政拨款收、支总决算 2593.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少195万元，增减少13%。主要原因是专项活动减少，经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文联2015年财政拨款支出 1249.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 161.7 万元，减少 11 %。主要原因是专项活动减少，经费减少。

市文联2015年度财政拨款支出年初预算为 784.2 万元，支出决算为 1249.53 万元，完成年初预算的 159 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加彭城画派韩国展、西安展，金瓶梅研讨会，法意场馆考察等专项活动。其中：彭城画派韩国展、西安展、上海展332.2万元，彭城画派研究会50万元，金瓶梅研讨会10万元，法意场馆考察4.87万元等。

（一）一般公共服务（类）

1. 文化（款）行政运行（项）。年初预算为 486.83 万元，支出决算为 490.62 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

2. 文化（款）文化活动（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因计划未使用完。

3. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 227.37万元，支出决算为623.5 万元，完成年初预算的 274 %。决算数大于预算数的主要原因年中追加彭城画派韩国展、西安展，金瓶梅研讨会，法意场馆考察等专项活动。其中：彭城画派韩国展、西安展、上海展332.2万元，彭城画派研究会50万元，金瓶梅研讨会10万元，法意场馆考察4.87万元等。

（二）公共安全（类）

无

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市文联2015年度财政拨款基本支出 660.64 万元，其中：

（一）人员经费 596.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 64.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文联2015年一般公共预算财政拨款支出 1249.53 万元，与上年相比减少 161.7 万元，减少 11 %。主要原因是各类专项活动减少，经费减少。市文联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.2 万元，支出决算为 1249.53 万元，完成年初预算的 159 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加彭城画派韩国展、西安展，金瓶梅研讨会，法意场馆考察等专项活动。其中：彭城画派韩国展、西安展、上海展332.2万元，彭城画派研究会50万元，金瓶梅研讨会10万元，法意场馆考察4.87万元等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.64 万元，其中：

（一）人员经费 596.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 64.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市文联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 22.47 万元，占“三公”经费的 59 %；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占“三公”经费的 32 %；公务接待费支出 3.44 万元，占“三公”经费的 9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 22.47 万元，完成预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加彭城画派韩国展，经费增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 12 人次。开支内容主要为：在韩国大邱美术馆举办书画展，赴韩文化交流艺术家10人。参团市委宣传部组织的文化交流团到韩国、日本2人。

2．公务用车购置及运行费支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为。

（2）公务用车运行维护费决算支出 12 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于汽油及维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因。外事接待支出主要为接待…0…等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要为接待。

（2）国内公务接待支出 3.44 万元，完成预算的 143 %，决算数大于预算数的主要原因文化交流活动增多。国内公务接待主要为接待文化交流等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 14 批次， 115 人次。主要为接待文化交流活动。

市文联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 105.28 万元，完成预算的 167 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加彭城画派韩国展、西安展，金瓶梅研讨会等专项活动。

2015 年度全年召开会议 8 个，参加会议 2000 人次。主要为召开年中追加彭城画派韩国展、西安展，金瓶梅研讨会等专项活动。

市文联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.39 万元，完成预算的 139 %，决算数大于预算数的主要原因增加培训人员1名。2015 年度全年组织培训2个，组织培训 3 人次。主要为党校中层干部培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市文联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 44.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加 6.09 万元，增长 16 %。主要原因是：新进军转干部1名，办公费、水电费增加，培训费和公务接待费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2015年本部门在支持中小企业采购政策落实情况，主要是。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，市部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）