徐州市文联2016年部门预算公开

（2016年3月1日）

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

1、徐州市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。

2、主要任务是：围绕中心，服务大局，团结动员广大文艺工作者积极投身社会实践，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众，弘扬主旋律，提倡多样化，推出优秀作品、优秀人才，更加自觉更加主动地推动徐州文艺事业大发展、大繁荣。

3、组织学习、深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、网络宣传、对外交流和权益保障等工作，密切与各团体会员之间的联系，推动各团体会员业务活动的开展，并对其进行业务指导。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步提高“彭城画派”影响力，特别是世界艺坛知名度。自2012年开始培树“彭城画派”以来，我们一步一个脚印，足不踏空，短短三年，“彭城画派”实现省内开花、全国知名、世界有声。今年，我们要将“彭城画派”培树过程的资料加以整理、汇编成册，以利于固化阶段性成果。下一步，我们要拓展国际化视野，充分利用“亚欧·丝路·名城艺术联会”的地域平台和北京彭城两汉文化艺术交流中心的人脉资源，以新的思路、新的运作模式和新的路径提高“彭城画派”海外知名度。具体来讲，明年要做好“汉风墨韵·彭城画派”系列海外展览，主要包括法国展，适时推出台湾展、俄罗斯展、韩国巡展与日本展。这些基本上都是举全文联之力才能办成的大事，也是提升文联地位和影响的难得机会，希望大家发挥连续战斗的精神，通力合作，再创佳绩。

（二）进一步提高创新手段，力促“出人才出精品”。始终坚持以人民为中心的创作导向，弘扬“中国梦”主旋律，形成人才梯次配置的合理格局，努力助推文艺精品创作。要关心、培育各协会的重要奖项和赛事，为发掘人才、推介作品提供更多平台；各协会要建立艺术家档案，了解艺术家队伍建设情况，制定人才培养规划；要做好参赛、参展前的点评、辅导工作，力争在重要奖项上取得突破；要借助文联大讲堂、专题培训班等途径组织“获奖大户”开讲，提升广大会员的专业素养；要千方百计争取各方资金注入重要奖赛，努力扩大活动的规模与影响力。

（三）进一步提高协会组织建设水平。去年，已经有4个协会顺利完成换届，协会换届是大事，能引起广泛关注、影响深远，对徐州文艺事业发展和文艺队伍建设意义重大。即将换届的5个协会要在换届筹备工作领导小组的指导下，把准备工作做足，把困难问题想全，既要认真总结协会工作经验，为下一个四年谋划好蓝图，又要选好配强协会班子，确保班子功能充分发挥。确保平稳高效完成换届任务。所有协会都要抬高站立点，适应新常态，用目标凝聚、用规章约束、用活动团结，守住固有阵地，延伸工作手臂，争创“五有协会”，进一步推动协会建设上层次上水平。两位秘书长要研究总结新时期下的协会工作，特别是各协会主席团的事业带头作用，促使大家在社会上树立创作为民为时代的良好形象，结合习总书记关于文艺工作的一系列要求，探索出台《各协会主席团成员参加社会活动的指导意见》，积极鼓励大家参加公益活动，给艺术家团队和社会注入正能量。

（四）进一步提高名人艺术场馆的管理水平。李可染艺术馆是全国名人艺术馆重要一员，是市文联也是我市的重要艺术阵地，搞好管理，提档升级尤为重要。在近几年改革发展的基础上，更加强化品牌塑造力度，通过组织策划高规格、高品位的综合性展览、名家邀请展、提名展等活动，不断总结积累经验，丰富馆藏作品，培育专业团队，提升艺术馆文化品牌影响力；要搞好场馆基础设施建设，进行四合院及内外庭院的景观打造和园林绿化改造，对一层展厅、三层多功能厅进行灯光改造，编印各种简介资料；要继续推行绩效考核机制，进一步完善规章制度，努力打造一支政治素质好、业务能力强、工作效率快、服务水平高的专业化团队。喻继高艺术馆要督促、配合相关部门进一步完善基础设施建设，加快推进二期工程，与喻家通力配合，精细筹划开馆前的各项事宜，确保顺利开馆；要提高场馆利用效率，接收、登记、保管、使用好各类画册、资料等，合理调整楼层结构布局，完善作品文字说明；要建章立制，学习探索名人场馆的先进管理模式，使场馆投入使用后尽快发挥应有效益。

（五）努力推进政府文艺奖和德艺双馨艺术家评选。市委市政府把文化强市上升为战略目标，一直十分重视文艺建设，文艺事业发展走在了全省前列。但和苏南发达地区相比，对文艺人才的表彰激励力度明显偏弱。设立政府文艺奖和评选德艺双馨艺术家，对于发挥表彰奖励的标杆、引领作用，鼓励我市文艺工作者积极推进文艺创新，努力创作文艺精品，加快我市文化强市建设步伐具有重大现实意义和深远影响。政府文艺奖和德艺双馨艺术家评选较早之前就已提上议案，但是由于种种原因迟迟没有落实。今年，组联部等部门要广泛调研，拿出合理化建议，通过政协提案、上报请示、网络造势等，多平台、多渠道积极反映，争取今年进入市委市政府的决策范围，全力推动这两个奖项取得实质性进展，力促年内落到实处。

（六）认真推进《徐州美术史》等书籍的编撰出版工作。要主动与《徐州美术史》编撰人员联系，掌握进度，要把握好“坚持科学求实、推进观念创新、彰显地方特色”的原则,主动沟通协调相关部门，为撰写人员提供便利条件，按照时间节点稳步推进，确保按时完工，使其成为一部经得起历史检验的美术史书。市民协策划承担的《消失的村庄》大型图书普查、编辑、出版工作，既有文化远见，又有超前意识，是一项牵涉面较广、费时较长、投入较大、影响深远的工作。责任单位要统筹协调，稳步推进，出版好《消失的村庄》，让徐州人民能够“记得住乡愁”。编撰出版《徐州历代名碑书法精品集》，也是一件利国利民的好事，徐州历史名碑众多，具有极高的书法价值和艺术价值，相关人员要按照签订的合同，督促、协调、调度编撰进度，参加内容讨论，使其成为徐州另一张文化名片。《大风》杂志要结合徐州文学创作实际，创新办刊理念，提升办刊手段，为培养文学新人出力，为打造“汉风作家群”使劲。《履迹续编》的编撰要本着对文联历史负责的态度，静得下心、精益求精，严谨科学做好出版工作。

（七）积极推进“一会一中心”工作开展。“亚欧·丝路·名城艺术联会”（以下简称“丝路联会”）、北京彭城两汉文化艺术交流中心（以下简称“交流中心”）等机构，是加强我市文化对外交流、推进文艺创作以及拓展文联影响力的重要平台，要充分发挥好它们的作用。“丝路联会”举行启动仪式仅仅是开头，作协秘书处要主动沟通听取各成员单位的建议和意见，认真探索建立科学长效的运行机制，争取每年组织开展一到两次双边或多边艺术交流活动，提升“丝路联会”这一文化交流品牌的生命力、影响力和知名度。“交流中心”也应探索建立实际有效的运行机制，要团结联络好在京徐州籍的文化艺术界知名人士，充分发挥资源整合、桥梁纽带、交流联谊等作用，为京徐两地广大文化艺术工作者的事业发展，提供力所能及的帮助和支持。

（八）踏实推进“深扎”、惠民活动向纵深发展。要把传统的文艺惠民品牌做大做强，组织百名书法家义务送春联，开展好少儿声乐器乐、广场舞等群众性文艺赛事。拓宽文艺惠民途径，组织书法家进社区（乡村）、进军营、进学校，书法作品进厅堂、进万家；继续搞好走进社区、慰问部队等惠民文艺演出；开展“曲艺进校园”、“作家进警营”等活动。在做好常规性惠民活动的同时，要把“深扎”和惠民演出活动推向深入。各协会要积极组织老中青文艺工作者分赴基层各个活动点，采风实践、学习体验、创作作品，同时要对基层人员进行艺术指导，实施文艺支教、专家培训等手段，努力实现“采、创、送、种”，在不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求的同时，尽力为基层文艺工作者提升创作表演能力贡献力量。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、单位性质：行政。经费管理方式：财政拨款。下属3个事业单位：徐州市名人场馆服务中心、徐州市作家协会秘书处、李可染旧成管理处，经费管理方式：财政拨款。

2、单位人员情况：市文联在职19人，离退休18人。徐州市名人艺术场馆在职7人，退休4人。徐州市作家协会秘书处在职3人。李可染旧居管理处在职5人，退休4人。

3、单位的债务情况：无。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政局要求，每项支出全部参考前两年决算数据，严控把关、压缩开支、厉行节约，专项活动支出附市委市政府批复的文件，做到有理有据，收支合理。

第二部分 2016年度部门预算表

表一
2016年度市文联收支预算总表
				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	809.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	764.08
1. 一般公共预算	809.04	二、外交支出		二、项目支出	139.33
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	870.55
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	809.04	当年支出小计			903.41
上年结转资金	94.37	结转下年资金
收入合计	903.41	支出合计			903.41

表二
2016年度市文联收入预算总表
																			单位：万元
项目名称																			金额
收入总计																			903.41
一般公共预算资金							小计												809.04
							公共财政拨款（补助）资金												809.04
							专项收入
政府性基金							小计
财政专户管理资金							小计
其他资金							小计
							事业收入
							经营收入
							其他收入
							债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金							小计												94.37
							其中：动用上年结转和结余资金												94.37
表三
2016年度市文联支出预算总表
																					单位：万元
合计	基本支出									项目支出		单位预留机动经费									结转下年资金
903.41	764.08									139.33
表四
2016年度市文联财政拨款收支预算总表
																				单位:万元
收入											支出
项目名称				金额							支出用途
											项目名称									金额
一、一般公共预算				809.04							一、基本支出									762.78
二、政府性基金预算											二、项目支出									46.26
											三、单位预留机动经费
收入合计				809.04							支出合计									809.04
表五
2016年度市文联财政拨款支出预算表
														单位：万元
功能科目代码			功能科目名称											金 额
			合 计											809.04
207			文化体育与传媒支出											776.18
20701			文化											776.18
2070101			行政运行											533.01
2070199			其他文化支出											243.17
210			医疗卫生与计划生育支出											32.86
21005			医疗保障											32.86
2100501			行政单位医疗											18
2100503			公务员医疗补助											14.86
表六 2016年度市文联财政拨款基本支出预算表
													单位：万元
科目编码		科目名称											金额
		合计											762.78
301		工资福利支出											415.76
30101		基本工资											105.01
30102		津贴补贴											130.15
30103		奖金											5.64
30104		社会保障缴费											103.80
30107		绩效工资											71.16
302		商品和服务支出											101.62
30201		办公费											6.25
30202		印刷费											1.43
30205		水费											1.17
30206		电费											12.34
30207		邮电费											2.50
30208		取暖费											6.14
30209		物业管理费
30211		差旅费											12.62
30213		维修（护）费											5.00
30214		租赁费
30215		会议费											3.80
30216		培训费											1.00
30217		公务接待费											2.05
30226		劳务费											10.68
30227		委托业务费
30228		工会经费											4.63
30229		福利费											1.84
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出											30.17
303		对个人和家庭的补助											245.40
30301		离（退）休费											158.62
30307		医疗费											21.94
30311		住房公积金											42.23
30312		提租补贴											21.49
30314		采暖补贴											1.12
表七 2016年度市文联财政拨款政府性基金支出预算表
																单位：万元
功能科目代码								功能科目名称								金 额
								合 计
0								0								0
表八
2016年度市文联一般公共预算支出预算表
																	单位：万元
功能科目代码									功能科目名称								金 额
									合 计								809.04
301									工资福利支出								415.76
30101									基本工资								105.01
30102									津贴补贴								130.15
30103									奖金								5.64
30104									社会保障缴费								103.80
30107									绩效工资								71.16
302									商品和服务支出								147.88
30201									办公费								8.25
30202									印刷费								4.43
30205									水费								1.17
30206									电费								12.34
30207									邮电费								2.50
30208									取暖费								6.14
30209									物业管理费
30211									差旅费								12.62
30213									维修（护）费								5.00
30214									租赁费								9.00
30215									会议费								3.80
30216									培训费								1.00
30217									公务接待费								2.05
30226									劳务费								20.68
30227									委托业务费								5.28
30228									工会经费								4.63
30229									福利费								1.84
30239									其他交通费用
30299									其他商品和服务支出								47.15
303									对个人和家庭的补助								245.40
30301									离（退）休费								158.62
30307									医疗费								21.94
30311									住房公积金								42.23
30312									提租补贴								21.49
30314									采暖补贴								1.12
表九
2016年度市文联一般公共预算基本支出预算表
															单位：万元
科目编码					科目名称										基本支出
					合计										762.78
301					工资福利支出										415.76
30101					基本工资										105.01
30102					津贴补贴										130.15
30103					奖金										5.64
30104					社会保障缴费										103.80
30107					绩效工资										71.16
302					商品和服务支出										101.62
30201					办公费										6.25
30202					印刷费										1.43
30205					水费										1.17
30206					电费										12.34
30207					邮电费										2.50
30208					取暖费										6.14
30209					物业管理费
30211					差旅费										12.62
30213					维修（护）费										5.00
30214					租赁费
30215					会议费										3.80
30216					培训费										1.00
30217					公务接待费										2.05
30226					劳务费										10.68
30227					委托业务费
30228					工会经费										4.63
30229					福利费										1.84
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出										30.17
303					对个人和家庭的补助										245.40
30301					离（退）休费										158.62
30307					医疗费										21.94
30311					住房公积金										42.23
30312					提租补贴										21.49
30314					采暖补贴										1.12
表十
2016年度市文联一般公共预算机关运行经费支出预算表
																		单位：万元
科目编码						科目名称												机关运行经费支出
						合计												78.53
302						商品和服务支出												78.53
30201						办公费												4.65
30202						印刷费												2.83
30205						水费												0.53
30206						电费												3.74
30207						邮电费												1.81
30208						取暖费												4.28
30211						差旅费												9.28
30214						租凭费												9
30215						会议费												2.8
30216						培训费												1
30217						公务接待费												1.8
30226						劳务费												5.9
30228						工会经费												3.13
30229						福利费												0.58
30299						其他商品服务支出												27.2
注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表十一

市文联“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

6.85

0

0

0

0

2.05

3.8

1

表十二

2016年市文联政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

0

0

0

0

0.00

一、货物A

二、工程B

三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

一、收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据是人代会通过的预算数填列。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目和县（市）区级发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我市本级不单独安排。

二、收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

三、支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

四、财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

五、财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

六、财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

七、政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

八、一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

九、一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

十二、政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

徐州市文联2016年度收支总预算为809.04万元，与上年相比增加55.27万元，主要原因：人员工资及社保费增加。

（一）收入预算

收入预算809.04万元，包括：

1.财政拨款收入809.04万元，与上年相比增加55.27万元，主要原因是人员工资及社保费增加。其中：一般公共预算收入809.04万元，政府性基金收入0万元。

2.财政专户管理资金0万元。

3.其他资金0万元。

（二）支出预算

支出预算809.04万元，包括：

1．一般公共服务（类）支出809.04万元，主要用于人员工资、商品服务支出、个人和家庭补助支出、各类专项活动费用 。与上年相比增加55.27万元，主要原因是人员工资及社保费增加。

2．公共安全（类）支出0万元。

二、收入预算总体情况

收入预算总计903.41万元，包括：

1. 一般公共预算收入809.04万元，占比90%，其中：公共财政拨款（补助）资金762.78万元，专项收入46.26万元。

2. 政府性基金收入0万元，占比0%。

3. 财政专户管理资金0万元，占比0%。

4. 其他资金0万元，占比0%，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，债务资金（银行贷款）0万元。

5. 上年结转和结余资金94.37万元，占比10%。

三、支出预算总体情况

支出预算903.41万元，其中：基本支出764.08万元，占85%；项目支出139.33万元，占15%；结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算809.04万元，其中：一般公共预算809.04万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算809.04万元，其中：基本支出762.78万元，占比94%；项目支出46.26万元，占比6%。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算809.04万元，包括：

（一）一般公共服务（类）

1. 文化（款）行政运行（项）762.78万元，主要用于人员工资、商品服务支出、个人和家庭补助支出。

2.文化（款）其他文化支出（项）46.26万元，主要用于喻继高馆运行费25万元，李可染旧居运行费21.26万元。

（二）公共安全（类）

无

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算762.78万元，其中：

1. 工资福利支出415.76万元，占55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（按《2016年市本级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）》中实际发生经济分类支出事项填写，下同）。

2. 商品和服务支出101.62万元，占13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助245.4万元，占32%，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是 。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2016年预算数为0 万元，主要用于 。与上年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2016年预算数为0 万元，主要用于 。与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是 。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为809.04万元，与上年相比增加55.27万元，主要原因是人员工资及社保费增加。包括：

（一）一般公共服务（类）

1.文化（款）行政运行（项）533.01万元，主要用于人员工资、商品服务支出、个人和家庭补助支出。与上年相比增加72.82万元，主要原因是各类专项活动支出划归到商品服务支出。

2.文化（款）其他文化支出（项）243.17万元，与上年相比减少445.93万元，主要原因专项活动减少，经费减少。

3.医疗保障（款）医疗补助（项）32.86万元，与上年相比增加2.43万元，主要原因社保基数调整。

（二）公共安全（类）

无

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算762.78万元，其中：

1. 工资福利支出415.76万元，占55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出101.62万元，占13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助245.4万元，占32%，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算101.62万元，与上年相比增加37.52万元，主要原因是：各类专项活动支出划归到商品服务支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为2.05万元，与上年相比减少35.85万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年相比减少22.47万元，主要原因是：年初无预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少12万元，主要原因是：公车上交，无预算。

公务用车购置0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是： 。

公务接待费2.05万元，与上年相比减少1.39万元，主要原因是：压缩公务接待费用。

2. 2016年会议费预算数为3.8万元，与上年相比减少101.48万元，主要原因是：各类专项活动减少，经费减少。

3. 2016年培训费预算数为1万元，与上年相比减少0.39万元，主要原因是：压缩培训经费。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（三）重大项目资金安排情况

对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述。