徐州市文联2017年部门预算公开

2017年3月20日

 

2017年部门预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、  部门主要职能

1、徐州市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。

2、主要任务是：围绕中心，服务大局，团结动员广大文艺工作者积极投身社会实践，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众，弘扬主旋律，提倡多样化，推出优秀作品、优秀人才，更加自觉更加主动地推动徐州文艺事业大发展、大繁荣。

3、组织学习、深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、网络宣传、对外交流和权益保障等工作，密切与各团体会员之间的联系，推动各团体会员业务活动的开展，并对其进行业务指导。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，我们将深入贯彻落实习总书记在全国文代会上的讲话精神和李强书记在省文艺界代表座谈会上的指示要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，以出人才出作品为主线，以“四个工程、四项工作”为抓手，继续打造创新型文联，为推动徐州文艺大发展大繁荣做出更大贡献。

四个工程是：

1、文艺品牌塑造工程。突出李可染在家乡、苏东坡在徐州、“彭城画派”、“中国书法名城”这几张文化名片，以明年李可染诞辰110周年为契机组织系列活动；举办“苏东坡在徐州”文化展示活动；继续搞好“彭城画派”主题巡展；举办全国九家中国书法名城作品邀请展。

2、文艺人才培养工程。实施百名艺术家扶持计划，邀请徐州籍著名艺术家回乡讲座、办学，助推体现徐州气派、徐州特色的优秀文艺作品生产创作。在文学、美术、戏曲、舞蹈、影视等领域，分别推出一批精品力作，冲刺全国“五个一”工程奖和茅盾文学奖、鲁迅文学奖、戏曲“梅花奖”、电视“飞天奖”等全国性大奖。

3、文艺研究提升工程。组织江苏师大、中国矿大、徐州工程学院等驻徐高校的研究力量，联合徐州籍旅外理论家、地方文艺理论工作者，重点围绕徐州地方文学、曲艺、民歌民乐、书法美术等开展研究、评论，营造徐州文艺发展深厚理论氛围。

4、挖掘历史文化资源为徐州经济社会发展服务工程。筹办“不忘初心·回家看看”徐州籍旅外艺术家回乡写徐州、画徐州、为徐州经济社会发展出谋划策系列活动；办好北京彭城两汉文化艺术交流中心暨在京徐州籍文艺界知名人士联谊会和“亚欧·丝路·名城”艺术联会，扩大徐州文化辐射力；继续梳理徐州可以拿得到全国及世界舞台上的特色文化资源，用西方人视角看徐州，利用已经建立的广泛的国内外艺术交往渠道和平台，扩大徐州对外影响力。

四项活动是：

1、世纪可染——中国（徐州）第四届李可染艺术节暨纪念李可染诞辰110周年系列活动。拟于2017年3月—12月举办，由6个子活动组成，分别是：

（1）李可染和他的徐州师友作品展；

（2）李可染在家乡——中国（徐州）第四届李可染艺术节暨纪念李可染诞辰110周年研讨会；

（3）启动“不忘初心、回家看看——徐州籍旅外艺术家写生活动”；

（4）李小可师生展；

（5）中国书法名城名家邀请展（徐州）；

（6）朱德群作品展。

2、汉风墨韵——中国徐州美术作品展（深圳）。拟于2017年5月（深圳文博会期间）在深圳博物馆或关山月美术馆举办，届时组织“‘彭城画派’与‘ 岭南画派’研讨会”。

3、启动“徐州文学建设突破年”。活动贯穿2017年全年，拟出版一部徐州作家作品集，组织一场徐州作家作品推介会，举办一次作家写作能力提升培训班。

4、徐州市文联艺术团惠民演出活动。整合市剧协、曲协、音协、舞协等相关协会力量，组建徐州市文联文艺志愿服务团，深入基层、走近群众，开展“名家名曲下基层”、“文化进万家，共筑中国梦”等文艺惠民活动。

 

三、部门机构设置和所属单位情况

1、单位性质：行政。经费管理方式：财政拨款。下属3个事业单位：徐州市名人场馆服务中心、徐州市作家协会秘书处、李可染旧成管理处，经费管理方式：财政拨款。

2、单位人员情况：市文联在职18人，离退休18人。徐州市名人艺术场馆在职8人，退休4人。徐州市作家协会秘书处在职4人。李可染旧居管理处在职6人，退休4人。

3、单位的债务情况：无。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政局要求，每项支出全部参考前两年决算数据，严控把关、压缩开支、厉行节约，专项活动支出附市委市政府批复的文件，做到有理有据，收支合理。

 

第二部分  2017年度部门预算表

 

2017年度徐州市市本级部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位：万无

 

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、财政拨款

826.97

一、一般公共服务支出

　

一、基本支出

780.71

 

      1. 一般公共预算

826.97

二、外交支出

　

二、项目支出

46.26

 

      2. 政府性基金预算

　

三、国防支出

　

三、单位预留机动经费

　

 

二、财政专户管理资金

　

四、公共安全支出

　

　

　

 

三、其他资金

　

五、教育支出

　

　

　

 

　

　

六、科学技术支出

　

　

　

 

　

　

七、文化体育与传媒支出

794.52

　

　

 

　

　

八、社会保障和就业支出

　

　

　

 

　

　

九、医疗卫生与计划生育支出

32.45

　

　

 

　

　

十、节能环保支出

　

　

　

 

　

　

十一、城乡社区支出

　

　

　

 

　

　

十二、农林水支出

　

　

　

 

　

　

十三、交通运输支出

　

　

　

 

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

　

　

 

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

　

 

　

　

十六、金融支出

　

　

　

 

　

　

十七、国土海洋气象等支出

　

　

　

 

　

　

十八、住房保障支出

　

　

　

 

　

　

十九、粮油物资储备支出

　

　

　

 

　

　

二十、其他支出

　

　

　

 

当年收入小计

826.97

当年支出小计

826.97

 

上年结转资金

　

结转下年资金

　

 

收入合计

826.97

支出合计

826.97

 

2017年度徐州市市本级部门收入预算总表

 

项目名称

金额

 

收入总计

826.97

 

一般公共预算资金

小计

826.97

 

公共财政拨款（补助）资金

826.97

 

专项收入

　

 

政府性基金

小计

　

 

财政专户管理资金

小计

　

 

其他资金

小计

　

 

事业收入

　

 

经营收入

　

 

其他收入

　

 

债务资金（银行贷款）

　

 

上年结转和结余资金

小计

　

 

其中：动用上年结转和结余资金

　

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年徐州市市本级部门支出预算总表

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

826.97

780.71

46.26

0.00

0.00

 

2017年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

 

收入

支出

 

项目名称

金额

支出用途

 

项目名称

金额

 

一、一般公共预算

826.97

一、基本支出

780.71

 

二、政府性基金预算

　

二、项目支出

46.26

 

　

　

三、单位预留机动经费

　

 

收入合计

826.97

支出合计

826.97

 

2017年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

 

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合计

　

826.97

 

207

文化体育与传媒支出

794.52

 

  20701

  文化

794.52

 

    2070101

    行政运行

536.67

 

207099

其他文化支出

257.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.45

 

    2101101

    行政单位医疗

15.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

17.45

 

2017年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

 

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

　

780.71

 

301

工资福利支出

424.85

 

  30101

  基本工资

116.70

 

  30102

  津贴补贴

123.97

 

30103

  奖金

6.08

 

30104

绩效工资

71.86

 

30105

  其他社会保障缴费

106.24

 

302

商品和服务支出

118.36

 

  30201

  办公费

5.59

 

  30202

  印刷费

3.52

 

  30205

  水费

0.79

 

  30206

  电费

5.57

 

  30207

  邮电费

2.62

 

  30208

  取暖费

6.24

 

  30211

  差旅费

12.08

 

  30214

  租赁费

9.00

 

  30215

  会议费

3.55

 

  30216

  培训费

1.00

 

  30217

  公务接待费

2.05

 

  30226

  劳务费

12.03

 

  30228

  工会经费

4.27

 

  30229

  福利费

1.04

 

  30239

  其他交通费用

16.78

 

  30299

  其他商品和服务支出

32.23

 

303

对个人和家庭的补助

237.50

 

  30301

  离休费

61.31

 

  30302

  退休费

86.15

 

  30307

  医疗费

20.65

 

  30311

  住房公积金

43.46

 

  30312

  提租补贴

24.85

 

  30314

  采暖补贴

1.08

 

 2017年徐州市市本级部门财政拨款政府性基金支出预算表

 

　

　

　

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

 

合计

无

0.00

 

 2017年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

 

　

　

　

 

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出金额

 

合计

　

826.97

 

207

文化体育与传媒支出

794.52

 

  20701

  文化

794.52

 

    2070101

    行政运行

536.67

 

2070199

其他文化支出

257.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.45

 

    2101101

    行政单位医疗

15.00

 

    2101103

    公务员医疗补助

17.45

 

2017年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表

 

　

　

　

 

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

　

780.71

 

301

工资福利支出

424.85

 

  30101

  基本工资

116.70

 

  30102

  津贴补贴

123.97

 

  30103

  奖金

6.08

 

30104

绩效工资

71.86

 

30105

  其他社会保障缴费

106.24

 

302

商品和服务支出

118.36

 

  30201

  办公费

5.59

 

  30202

  印刷费

3.52

 

  30205

  水费

0.79

 

  30206

  电费

5.57

 

  30207

  邮电费

2.62

 

  30208

  取暖费

6.24

 

  30211

  差旅费

12.08

 

  30214

  租赁费

9.00

 

  30215

  会议费

3.55

 

  30216

  培训费

1.00

 

  30217

  公务接待费

2.05

 

  30226

  劳务费

12.03

 

  30228

  工会经费

4.27

 

  30229

  福利费

1.04

 

  30239

  其他交通费用

16.78

 

  30299

  其他商品和服务支出

32.23

 

303

对个人和家庭的补助

237.50

 

  30301

  离休费

61.31

 

  30302

  退休费

86.15

 

  30307

  医疗费

20.65

 

  30311

  住房公积金

43.46

 

  30312

  提租补贴

24.85

 

  30314

  采暖补贴

1.08

 

2017年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

　

　

　

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

　

56.92

 

302

商品和服务支出

56.92

 

  30201

  办公费

4.64

 

  30202

  印刷费

2.40

 

  30205

  水费

0.50

 

  30206

  电费

3.57

 

  30207

  邮电费

2.25

 

  30208

  取暖费

4.03

 

  30211

  差旅费

8.84

 

  30215

  会议费

2.80

 

  30229

  福利费

0.62

 

  30299

  其他商品和服务支出

27.27

 

 2017年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2.05

3.55

1.00

 

2017年徐州市市本级部门政府采购预算表

 

　

　

　

　

　

　

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合计

无

　

无

　

0.00

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计 826.97   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.93   万元，增长 2.2   %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。其中：

（一）收入预算总计 826.97   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 826.97   万元。

（1）一般公共预算收入预算 826.97  万元，与上年相比增加 17.93 万元，增长 2.2 %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是

2．财政专户管理资金收入预算总计 0   万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是。

4．上年结转资金预算数为    万元。与上年相比增加   万元，增长   %。主要原因是。

（二）支出预算总计 826.97   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 826.97   万元，主要用于人员工资、社保缴费、商品服务支出、李可染旧居运行费和喻继高馆运行费。与上年相比增加17.93   万元，增长 2.2   %。主要原因是人员工资增加和社保费增加。

2．公共安全（类）支出  0  万元，主要用于。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是。

3．结转下年资金预算数为  0  万元，主要原因是。

此外，基本支出预算数为  780.71    万元。与上年相比增加17.93   万元，增长 2.2   %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

项目支出预算数为  46.26    万元。与上年相比增加 0   万元，增长 0   %。主要原因是。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 826.97    万元，其中：

一般公共预算收入 826.97    万元，占  100  %；

政府性预算收入  0     万元，占  0    %；

财政专户管理资金  0   万元，占    0   %；

其他资金       0      万元，占  0     %；

上年结转资金    0     万元，占  0     %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  826.97   万元，其中：

基本支出   780.71          万元，占   94.4    %；

项目支出    46.26         万元，占 5.6      %；

单位预留机动经费  0  万元，占   0    %；

结转下年资金  0       万元，占   0    %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算 826.97  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.93  万元，增长 2.2   %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出 826.97  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 17.93  万元，增长 2.2  %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．文化（款）行政运行（项）支出 536.67   万元，与上年相比增加 3.66   万元，增长 0.7   %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

2．文化（款）其他文化支出（项）支出 257.85   万元，与上年相比增加 14.68   万元，增长 6   %。主要原因是增人工资增加及社保费增加。

3．行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.45  万元，与上年相比增加 0.41   万元，增长 1.2   %。主要原因是社保费增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 780.71  万元，其中：

（一）人员经费 662.35   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开表六 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 118.36  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开表六 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0   万元，主要是用于。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 826.97  万元，与上年相比增加 17.93  万元，增长 2.2  %。主要原因是人员工资增加及社保费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 780.71  万元，其中：

（一）人员经费 622.35  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开表九 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 118.36  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开表九 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 56.92 万元，比2016年增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出2.05万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0   万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因。

3．公务接待费预算支出 2.05  万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩接待费。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.55   万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩会议支出。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，本年数等于上年预算数。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）